在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，既浪费大家时间，又影响报销的进度，现就经常报销费用存在的问题，在这里总结了几个注意事项及易错项予以解析：

   情况一：报销差旅费时需要注意：出差审批单的申报日期必须要在出差之前；出差费用报告表的的日期必须在出差以后，遵循先申请再出差最后才报销的原则。这是我们实际工作遇到很多同事容易弄错的地方。

   情况二：在报销招待费时，接待事项审批单的填报时间需要在实际接待之前；菜单上的人数和接待时间必须跟审批单一致。

   情况三：在报销车辆使用费特别是油费时需要注意一辆车原则上只能加一种型号的汽油，不能将不同型号的汽油发票在同一辆车上报销，特殊情况除外。

   情况四：在报销费用时，如果涉及到银行转账类型的报销，需要注意收款卡号是否有金额限制。有同事的银行卡不是一类卡就会出现超过一定金额的报销无法成功办理的情况。